1. Через кнопку "Действие" к запросу выбираем "Добавить КП вручную"

2. Далее в форме КП добавляем контрагента 2мя способами: 1 способ: Начать вводить наименование контрагента, как показано ниже (Пример: "ПРО ВОСТОК"). Если с контрагентом ранее уже работали в системе, то он выйдет из списка

2 способ: Кликнуть в ячейку "Контрагент" и выбрать "Добавить новое значение"

3. (пропускаем этот пункт, если использовали 1 способ) Вставляем ИНН контрагента в бежевую ячейку, и выбираем значение, которое было найдено системой, как показано ниже.

Более подробно про добавление нового контрагента тут

4. Кликаем "Сохранить"

5. В форме добавления КП также кликаем на "Сохранить"

6. Обновляем реестр КП по кнопке "Обновить"

Под запросом появилась запись контрагента, к которому в дальнейшем можно прикрепить его счет по кнопке "Распознать" 

Как Загрузить счета к добавленному контрагенту

1. Для этого кликаем на кнопку "Распознать" в строке добавленного контрагента.

2. Прикрепляем файлик счета. Статус распознавания меняется с "Распознать" на "Распознан". 

Если документ не будет отправляться на распознавание, а номенклатура по счету будет добавляться вручную, то шаг с Загрузкой файлов пропускаем.

Как ввести номенклатуру в добавленное ранее вручную КП

После добавления КП вручную под запрос, появляется поле с Контрагентом

Кликаем два раза на наименование поставщика, чтобы открыть форму Коммерческого предложения

Заполняем пустые поля с Номером счета и датой счета, а так же заполняем поля с Номенклатурой, добавив строку через плюсик

В системе предусмотрено копирование номенклатуры из Заявки, для быстрого заполнения спецификации.

При копировании спецификации из заявки, обязательными к заполнению останутся поля с ценой за ед. номенклатуры. При этом сумма и Итоговая стоимость посчитаются автоматически.

Данные поля можно заполнить массовой вставкой данных, по клавишам CTRL+V (скопировать из документа и вставить в выделенный столбец)

Кликаем на кнопку Сохранить (в правом нижнем углу)

Таким образом наш документ с заполненной вручную спецификацией отобразится под запросом

Дополнительно можно прикрепить файлик счета к данному предложению.
Для отображения скрепки, необходимо  навести мышкой на столбец.

Загрузить файлик, указав путь и нажать на Закрыть. Таким образом мы прикрепили вручную файл.